Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	74	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL.		5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL.	5.500,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		381,30
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			381,30
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		342,34
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			342,34
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		410,18
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			410,18
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		368,90
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			368,90
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		409,30
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			409,30
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		410,25
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			410,25
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,76
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			551,76
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		622,34
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			622,34
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		460,02
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			460,02
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		455,07
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			455,07
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		344,32
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			344,32
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		442,56
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-301,66
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			442,56
TOTAL		5.198,34	5.198,34	5.198,34
SALDO A PAGAR				0,00