| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PEDREIROS DA PREFEITURA. | 70,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PEDREIROS DA PREFEITURA. | 70,68 | ||
| 01/04/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .204.437. | 70,68 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Empenho 743/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859592 | 70,68 | ||
| TOTAL | 70,68 | 70,68 | 70,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
