| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSMAR A. GHIGGI BOMBAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETRO RK 406B 4 X 4 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETRO RK 406B 4 X 4 | 280,00 | ||
| 03/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 007.318. | 280,00 | ||
| 17/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 749/2014 OSMAR A. GHIGGI BOMBAS DIESEL LTDA - 2229 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
