| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANO CORAZZA |
| Número do empenho: | 758 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 2.1/2 DE DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11, 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA FAMURS. | 448,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | REF. 2.1/2 DE DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11, 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA FAMURS. | 448,25 | ||
| 03/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. | 448,25 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Empenho 758/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859472 | 448,25 | ||
| TOTAL | 448,25 | 448,25 | 448,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
