| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI |
| Número do empenho: | 764 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06/02/2014, PARA PARTICIPAR DE AUD. PUBL.SOBRE IND. QUALIDADE DE SAN. NA AGERGS, PROT.DOCTOS E PRESTAR CONTAS CONV. Nº 30/2012-FPE 1970/2012 SEAPA | 214,50 | 321,75 |
| 1.00 | EM TRAMANDAI NO DIA 07/02/2014 PARA PARTICIPAR DE ASSEMB GERAL ORDINARIA DE VERÃO PROMOV. PELA FAMURS. | 143,00 | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06/02/2014, PARA PARTICIPAR DE AUD. PUBL.SOBRE IND. QUALIDADE DE SAN. NA AGERGS, PROT.DOCTOS E PRESTAR CONTAS CONV. Nº 30/2012-FPE 1970/2012 SEAPA EM TRAMANDAI NO DIA 07/02/2014 PARA PARTICIPAR DE ASSEMB GERAL ORDINARIA DE VERÃO PROMOV. PELA FAMURS. | 464,75 | ||
| 04/02/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI. | 464,75 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho 764/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859496 | 464,75 | ||
| TOTAL | 464,75 | 464,75 | 464,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
