| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06.02.14, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO NA AGERGS E SEAPA | 179,30 | 268,95 |
| 1.00 | EM TRAMANDAI NO DIA 07.02.2014, PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL PROMOVIDA PELA FAMURS. | 95,70 | 95,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06.02.14, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO NA AGERGS E SEAPA EM TRAMANDAI NO DIA 07.02.2014, PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL PROMOVIDA PELA FAMURS. | 364,65 | ||
| 04/02/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI. | 364,65 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho 765/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859495 | 364,65 | ||
| TOTAL | 364,65 | 364,65 | 364,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
