| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 771 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.54.00.00.00 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA JOÃO SBRUZZI NA CIDADE DE CAMPOS BORGES. | 486,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA JOÃO SBRUZZI NA CIDADE DE CAMPOS BORGES. | 486,60 | ||
| 06/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 004.306.280. | 486,60 | ||
| 19/02/2014 | Pagamento de Empenho 771/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859512 | 486,60 | ||
| TOTAL | 486,60 | 486,60 | 486,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
