| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 GRAMPEADOR PARA USO NOS SETORES DA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. | 113,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 03 GRAMPEADOR PARA USO NOS SETORES DA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. | 113,40 | ||
| 05/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 004314825. | 113,40 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho 789/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850256 | 113,40 | ||
| TOTAL | 113,40 | 113,40 | 113,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
