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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO CRAS.		4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO CRAS.	4.500,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		251,97
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			251,97
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		279,85
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			279,85
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,85
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			302,85
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		244,20
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			244,20
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		235,50
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			235,50
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		300,46
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			300,46
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		341,07
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			341,07
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		297,90
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			297,90
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		251,99
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			251,99
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		287,44
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			287,44
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		282,25
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			282,25
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		280,39
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.144,13
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			280,39
TOTAL		3.355,87	3.355,87	3.355,87
SALDO A PAGAR				0,00