| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA P |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 34,49 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET ASTRA, PLACAS IMO-5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 34,49 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET ASTRA, PLACAS IMO-5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 100,00 | ||
| 07/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE CF 52026. | 100,00 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859537 PAGTO. REF. EMPENHO 804/2014 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA POSTO 08 - 4376 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
