| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA CAÇAMBA, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO, TROCA DO PARALAMA TRASEIRO, SOLDA NO CHASSI E PINTURA NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692. | 4.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA CAÇAMBA, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO, TROCA DO PARALAMA TRASEIRO, SOLDA NO CHASSI E PINTURA NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692. | 4.998,00 | ||
| 06/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF .055. | 4.998,00 | ||
| 19/02/2014 | Pagamento de Empenho 807/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859505 | 4.998,00 | ||
| TOTAL | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
