| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR HARTMANN |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. | 1.400,00 | ||
| 06/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. LIRA HARTMANN, CFE NF .004.329.892. | 1.400,00 | ||
| 19/02/2014 | Pagamento de Empenho 822/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859513 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
