| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOTEL SCALA LTDA |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06.02.2014. | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06.02.2014. | 19,00 | ||
| 06/02/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 19,00 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859537 PAGTO. REF. EMPENHO 828/2014 HOTEL SCALA LTDA - 862 | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
