| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO(VIA TELEFONE) DE SISTEMAS DE ALARMES INSTALADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DO CRAS, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2013. | 286,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO(VIA TELEFONE) DE SISTEMAS DE ALARMES INSTALADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DO CRAS, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2013. | 286,58 | ||
| 03/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2341. | 90,01 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859474 | 90,01 | ||
| 28/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 2402. | 100,00 | ||
| 07/03/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859547 | 100,00 | ||
| 31/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 2460. | 96,57 | ||
| 09/04/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859604 | 96,57 | ||
| TOTAL | 286,58 | 286,58 | 286,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
