| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI |
| Número do empenho: | 836 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CARTER PARA USO NO GOL MCX 3261. | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CARTER PARA USO NO GOL MCX 3261. | 64,00 | ||
| 07/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 31277. | 64,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851306 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
