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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.		3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.	3.500,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		207,97
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			207,97
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		190,53
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			190,53
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		182,49
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			182,49
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		156,42
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			156,42
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		185,09
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			185,09
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		182,37
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			182,37
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		217,76
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			217,76
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		252,82
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			252,82
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		210,65
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			210,65
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		186,18
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			186,18
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		195,05
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			195,05
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		150,74
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.181,93
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			150,74
TOTAL		2.318,07	2.318,07	2.318,07
SALDO A PAGAR				0,00