| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 27 (PRETO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014. | 156,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 27 (PRETO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014. | 156,84 | ||
| 11/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772. | 156,84 | ||
| 19/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2014 LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 - 15433 | 156,84 | ||
| TOTAL | 156,84 | 156,84 | 156,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
