| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP ORIGINAIS Nº 21 (PRETO) E 22 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014. | 270,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP ORIGINAIS Nº 21 (PRETO) E 22 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014. | 270,72 | ||
| 11/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772. | 270,72 | ||
| 21/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 848/2014 LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 - 15433 | 270,72 | ||
| TOTAL | 270,72 | 270,72 | 270,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
