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Exercício: 2014
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	85	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, CONTRATO Nº 095/2013.	0,00	17.913,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, CONTRATO Nº 095/2013.	17.913,58
07/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF Nºs 092 E 054.		1.166,20
23/01/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859455			1.166,20
03/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 093, 060.		2.488,00
10/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859473			2.488,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 094, 006.		2.488,00
17/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859554			2.488,00
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 099, 29.		2.488,00
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859598			2.488,00
07/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 100, 46.		2.488,00
16/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859696			2.488,00
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 104, 041.		2.488,00
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 3667			2.488,00
03/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA CFE NF 106, 91.		2.488,00
07/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859846			2.488,00
04/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 107, 89.		1.819,38
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859797			1.819,38
TOTAL		17.913,58	17.913,58	17.913,58
SALDO A PAGAR				0,00