Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, ITEM 01 DA LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, CONTRATO Nº 095/2013. |
8.999,96 |
|
|
| 03/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 093, 060. |
|
1.250,00 |
|
| 10/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859473 |
|
|
1.250,00 |
| 07/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 094, 006. |
|
1.250,00 |
|
| 17/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859554 |
|
|
1.250,00 |
| 02/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 099, 29. |
|
1.250,00 |
|
| 08/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859598 |
|
|
1.250,00 |
| 07/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 100, 46. |
|
1.250,00 |
|
| 03/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 104, 041. |
|
1.250,00 |
|
| 09/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 3667 |
|
|
1.250,00 |
| 13/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850273 |
|
|
1.250,00 |
| 03/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA CFE NF 106, 91. |
|
1.250,00 |
|
| 07/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859846 |
|
|
1.250,00 |
| 04/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 107, 89. |
|
1.499,96 |
|
| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859797 |
|
|
1.499,96 |
| TOTAL |
8.999,96 |
8.999,96 |
8.999,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
