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Exercício: 2014
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	87	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, ITEM 02 DA LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, CONTRATO Nº 095/2013, ITEM 02.	0,00	3.024,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, ITEM 02 DA LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, CONTRATO Nº 095/2013, ITEM 02.	3.024,00
03/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 093, 060.		420,00
10/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857809			420,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 094, 006.		420,00
17/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857834			420,00
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 099, 29.		420,00
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857868			420,00
07/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 100, 46.		420,00
16/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857976			420,00
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 104, 041.		420,00
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858029			420,00
03/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA CFE NF 106, 91.		420,00
07/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858080			420,00
04/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 107, 89.		504,00
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858132			504,00
TOTAL		3.024,00	3.024,00	3.024,00
SALDO A PAGAR				0,00