Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, ITEM 02 DA LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, CONTRATO Nº 095/2013, ITEM 02. |
3.024,00 |
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| 03/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 093, 060. |
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420,00 |
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| 10/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857809 |
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420,00 |
| 07/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 094, 006. |
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420,00 |
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| 17/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857834 |
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420,00 |
| 02/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 099, 29. |
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420,00 |
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| 08/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857868 |
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420,00 |
| 07/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 100, 46. |
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420,00 |
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| 16/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857976 |
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420,00 |
| 03/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 104, 041. |
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420,00 |
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| 09/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858029 |
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420,00 |
| 03/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA CFE NF 106, 91. |
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420,00 |
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| 07/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858080 |
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420,00 |
| 04/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 107, 89. |
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504,00 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858132 |
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504,00 |
| TOTAL |
3.024,00 |
3.024,00 |
3.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
