| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AGATAS DO BRASIL COM. DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI - |
| Número do empenho: | 877 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 30 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO, SAO JOSE, LINHA FERRARI E VARAME. | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 30 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO, SAO JOSE, LINHA FERRARI E VARAME. | 6.900,00 | ||
| 10/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 005. | 6.900,00 | ||
| 19/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859519 PAGTO. REF. EMPENHO 877/2014 AGATAS DO BRASIL COM. DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI - EPP - 15429 | 6.900,00 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
