| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4HP 9EST 440 VOLTS E QUADRO DE COMANDO PARA USO NO GRUPO DE ÁGUA Nº 08 DA LINHA TEODORO, 33% DO VALOR. | 1.907,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4HP 9EST 440 VOLTS E QUADRO DE COMANDO PARA USO NO GRUPO DE ÁGUA Nº 08 DA LINHA TEODORO, 33% DO VALOR. | 1.907,40 | ||
| 10/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF Nº 004341284. | 1.907,40 | ||
| 19/02/2014 | Pagamento de Empenho 878/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859507 | 1.907,40 | ||
| TOTAL | 1.907,40 | 1.907,40 | 1.907,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
