| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 105,25 | ||
| 10/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 105,25 | ||
| 21/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 881/2014 DETRAN/RS - 1380 | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
