| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 890 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ-6337. | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ-6337. | 105,25 | ||
| 10/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 105,25 | ||
| 21/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2014 DETRAN/RS - 1380 | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
