| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, NO DIA 11.02.2014, PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 52,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, NO DIA 11.02.2014, PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 52,60 | ||
| 14/02/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 52,60 | ||
| 18/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859503 PAGTO. REF. EMPENHO 901/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 52,60 | ||
| TOTAL | 52,60 | 52,60 | 52,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
