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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO , CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO , CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012. 250,00
06/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1295. 50,00
12/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859489 50,00
06/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1301. 50,00
11/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851295 50,00
01/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327. 50,00
08/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859599 50,00
06/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348. 50,00
09/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385. 50,00
13/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859758 50,00
23/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2014 - REF. 04/2014 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412 50,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00


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