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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	92	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO , CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO , CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012.	250,00
06/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1295.		50,00
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859489			50,00
06/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1301.		50,00
11/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851295			50,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327.		50,00
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859599			50,00
06/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348.		50,00
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385.		50,00
13/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859758			50,00
23/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2014 - REF. 04/2014 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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