| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANILO HOLDEFER MARCENARIA |
| Número do empenho: | 930 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE 16 TÁBUAS DE EUCATEX 45X45 PARA USO EM OFICINAS DE CURSO DE PINTURA. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | REF. AQUISICAO DE 16 TÁBUAS DE EUCATEX 45X45 PARA USO EM OFICINAS DE CURSO DE PINTURA. | 80,00 | ||
| 28/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .004.380.355. | 80,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho 930/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859532 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
