| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 958 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE CHIMARRÃO PARA USO NO CRAS. | 10,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE CHIMARRÃO PARA USO NO CRAS. | 10,58 | ||
| 13/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 1319. | 10,58 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 958/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851309 | 10,58 | ||
| TOTAL | 10,58 | 10,58 | 10,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
