| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE DOMINGO DIA 23/02/2014. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE DOMINGO DIA 23/02/2014. | 500,00 | ||
| 05/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 036. | 500,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 970/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851294 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
