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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	100,00
18/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1679.		50,00
25/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850303			50,00
09/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1707.		50,00
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1143 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2015 - REF. 02/2015 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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