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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013.	10.000,00
04/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 238.		950,40
10/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 189, 188 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			950,40
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 240.		3.231,36
07/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 203, 204 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2015 - REF.ABRIL/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			3.231,36
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 242.		1.731,52
07/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 210			1.731,52
17/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0243.		2.376,00
22/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 213, 214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2015 - REF. 01/07/2015 A 15/07/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			2.376,00
05/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF 246.		1.710,72
11/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 221			1.710,72
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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