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Exercício: 2015
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013.	0,00	9.768,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013.	9.768,32
01/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 239.		3.991,68
09/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2415, 2416 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2015 - REF. 03/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			3.991,68
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 241.		3.801,60
08/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2503, 2504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2015 - REF. 05/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			3.801,60
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 242.		1.975,04
07/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2542, 2543 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2015 - REF. JUNHO/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			1.975,04
TOTAL		9.768,32	9.768,32	9.768,32
SALDO A PAGAR				0,00