| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1153 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA E.M.E.F MENINO DEUS. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA E.M.E.F MENINO DEUS. | 38,00 | ||
| 24/02/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.197.589. | 38,00 | ||
| 04/03/2015 | Pagamento de Empenho 1153/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851279 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
