Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014. |
18.485,30 |
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07/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1077. |
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1.848,53 |
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10/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. ABRIL/2015
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
28/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1086. |
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1.848,53 |
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30/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858708 |
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1.848,53 |
27/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1113. |
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1.848,53 |
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03/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. MAIO/2015
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
26/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 1142. |
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1.848,53 |
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03/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. JUNHO/2015
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
28/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 01172. |
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1.848,53 |
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05/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. JULHO/2015
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
25/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1201. |
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1.848,53 |
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04/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. AGOSTO/2015
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
24/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1231. |
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1.848,53 |
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26/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI CFE. NF 1261 |
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1.848,53 |
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10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859093 |
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1.848,53 |
10/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. OUTUBRO/2015 NF 1261
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
25/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF Nº 01288. |
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1.848,53 |
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04/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
24/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 1322. |
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1.848,53 |
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29/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 |
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1.848,53 |
TOTAL |
18.485,30 |
18.485,30 |
18.485,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.