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Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1433	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	259,62	2.596,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	2.596,20
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1755.		259,62
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860322			259,62
08/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1782.		259,62
18/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860401			259,62
03/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1815.		259,62
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860491			259,62
06/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 1852		259,62
08/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2015 - REF. JULHO/2015 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			259,62
06/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1890.		259,62
04/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1928.		259,62
11/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860694			259,62
06/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 1969.		259,62
15/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860737			259,62
05/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 2007.		259,62
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860773			259,62
09/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 02041.		259,62
11/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 2077.		259,62
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860809			259,62
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860809			259,62
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850675			259,62
TOTAL		2.596,20	2.596,20	2.596,20
SALDO A PAGAR				0,00