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Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1434	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	155,77	1.557,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	1.557,70
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1755.		155,77
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851338			155,77
08/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1782.		155,77
18/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851292			155,77
03/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1815.		155,77
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851306			155,77
06/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 1852		155,77
08/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851322 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2015 - REF. JUNHO/2015 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			155,77
06/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1890.		155,77
04/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1928.		155,77
08/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851356			155,77
15/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851359			155,77
06/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 1969.		155,77
19/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851366			155,77
05/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 2007.		155,77
16/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851373			155,77
09/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 02041.		155,77
11/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 2077.		155,77
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851387			155,77
12/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851408			155,77
TOTAL		1.557,70	1.557,70	1.557,70
SALDO A PAGAR				0,00