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Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1438	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA SECRETARIA MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	0,00	1.038,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA SECRETARIA MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012.	1.038,80
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1755.		103,88
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858698			103,88
08/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1782.		103,88
18/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858748			103,88
03/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1815.		103,88
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858807			103,88
06/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 1820.		103,88
08/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1095			103,88
06/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1890.		103,88
04/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1928.		103,88
06/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 1969.		103,88
13/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859049			103,88
13/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859049			103,88
05/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 2007.		103,88
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859086			103,88
09/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 02041.		103,88
11/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 2077.		103,88
13/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859192			103,88
13/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859192			103,88
13/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859192			103,88
TOTAL		1.038,80	1.038,80	1.038,80
SALDO A PAGAR				0,00