Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2015 |
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 011/2015, TP Nº 003/2015, CONTRATO Nº 024/2015. |
48.000,00 |
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| 01/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 036. |
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19.500,78 |
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| 10/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2015 - REF. 11 A 31/03/2015.
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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19.500,78 |
| 11/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 038. |
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18.000,00 |
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| 18/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2015 - REF. ABRIL/2015
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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18.000,00 |
| 04/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF 046. |
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10.499,22 |
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| 11/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2015 - REF. 07/2015
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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10.499,22 |
| TOTAL |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
