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Exercício: 2015
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1629	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 011/2015, TP Nº 003/2015, CONTRATO Nº 024/2015.	0,00	191.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 011/2015, TP Nº 003/2015, CONTRATO Nº 024/2015.	191.240,00
11/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 038.		24.595,00
18/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858745, 858746 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. ABRIL/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			24.595,00
08/06/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 039.		43.240,00
11/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858810, 858811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. JUNHO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			43.240,00
15/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 045.		45.530,00
21/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858854, 858855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. JUNHO/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			45.530,00
04/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF 046.		31.090,00
10/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859010, 859011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. 07/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			31.090,00
04/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 047.		46.595,00
15/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859020, 859021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. NF Nº 047 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			46.595,00
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-190,00
TOTAL		191.050,00	191.050,00	191.050,00
SALDO A PAGAR				0,00