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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1629 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 011/2015, TP Nº 003/2015, CONTRATO Nº 024/2015. 191.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 011/2015, TP Nº 003/2015, CONTRATO Nº 024/2015. 191.240,00
11/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 038. 24.595,00
18/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858745, 858746 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. ABRIL/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 24.595,00
08/06/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 039. 43.240,00
11/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858810, 858811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. JUNHO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 43.240,00
15/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 045. 45.530,00
21/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858854, 858855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. JUNHO/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 45.530,00
04/08/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF 046. 31.090,00
10/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859010, 859011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. 07/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 31.090,00
04/09/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 047. 46.595,00
15/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859020, 859021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 - REF. NF Nº 047 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 46.595,00
30/12/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -190,00
TOTAL 191.050,00 191.050,00 191.050,00
SALDO A PAGAR 0,00


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