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Exercício: 2015
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	176	Data de lançamento:	09/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	43 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04/2014.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04/2014.	15.000,00
10/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8277 E AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 8275 E 8276.		319,20
24/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860162			319,20
09/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8320, 8317.		430,35
10/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS LIRA HARTMANN, CFE NF 8321, 8319, 8315, 8316, 8318,		792,30
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2015 - REF. NF 8321,8319,8315,8316,8318,8320,8317. DELAIR FRANCISCO KOCH ME - 128			1.222,65
07/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8407.		581,40
23/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860341			581,40
13/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 8468, 8467, 8466.		615,60
15/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 8469.		1.162,80
20/05/2015	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-1.162,80
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860461			615,60
09/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR VERA T. SCHEIBLER, CFE NF 8529, 8531, 8530, 8532, 8533.		672,60
10/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8535, 8536, 8534.		1.755,60
18/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851455			2.428,20
09/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 8605 E POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 8608.		188,10
09/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 8606.		91,20
06/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 8673.		2.029,20
07/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 8678, 8675, GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 8679, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8676, 8677.		1.061,20
10/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 08674.		467,40
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860652			279,30
11/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 8607.		79,80
08/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8754, 8755.		555,75
09/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 8757, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8770.		1.299,60
09/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 08813.		108,30
15/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850365			1.528,60
15/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850365			79,80
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860752			2.029,20
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860752			1.299,60
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860752			555,75
13/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF 8867, 8866, 8865.		370,50
02/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS R. LIRA HARTMMAN, CFE NF Nº 08906.		153,90
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.428,00
14/01/2016	Pagamento de Empenho 176/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851542			632,70
TOTAL		11.572,00	11.572,00	11.572,00
SALDO A PAGAR				0,00