| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 2221 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTO JUVENIL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. | 0,00 | 885,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTO JUVENIL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. | 885,36 | ||
| 26/05/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 251. | 885,36 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2015 MARCOS LUIS PETRI - 3661 | 885,36 | ||
| TOTAL | 885,36 | 885,36 | 885,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
