Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2222	Data de lançamento:	01/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	0,00	3.984,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2015	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	3.984,12
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 251.		442,68
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0252.		442,68
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851302			442,68
01/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851304			442,68
06/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0256.		442,68
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851326 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2015 - REF. JUNHO/2015 MARCOS LUIS PETRI - 3661			442,68
20/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 0261.		442,68
01/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 0265.		442,68
08/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851357			442,68
18/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851362			442,68
29/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES CFE NF Nº 0269.		442,68
06/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851365			442,68
06/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0276.		442,68
16/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851374			442,68
01/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0279.		442,68
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851385			442,68
21/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0284.		442,68
04/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2222/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851409			442,68
TOTAL		3.984,12	3.984,12	3.984,12
SALDO A PAGAR				0,00