Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2015 |
REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015. |
9.681,21 |
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29/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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436,98 |
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01/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1185 |
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436,98 |
01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
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436,98 |
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03/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1190 |
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436,98 |
04/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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519,20 |
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04/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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144,00 |
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04/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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-72,00 |
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07/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1201 |
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591,20 |
04/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 055/2015. |
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591,20 |
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11/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1203 |
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591,20 |
06/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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591,20 |
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09/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2015 - REF. SETEMBRO/2015
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS - 3437 |
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591,20 |
06/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EGETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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591,20 |
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10/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2015 - REF. OUTUBRO/2015
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS - 3437 |
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591,20 |
01/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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642,63 |
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04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1258 |
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642,63 |
31/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA EM 31/12. |
-5.028,72 |
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04/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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771,10 |
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12/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1264 |
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771,10 |
TOTAL |
4.652,49 |
4.652,49 |
4.652,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.