| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 0,00 | 7.880,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 7.880,21 | ||
| 08/06/2015 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 7.880,21 | ||
| 22/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858842 | 1.000,21 | ||
| 24/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2015 - REF. AGOSTO/2015 GENTE SEGURADORA SA - 4440 | 5.748,50 | ||
| 09/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859027 | 1.131,50 | ||
| TOTAL | 7.880,21 | 7.880,21 | 7.880,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
