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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3267	Data de lançamento:	21/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014.	0,00	7.880,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2015	REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014.	7.880,21
08/06/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.880,21
22/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858842			1.000,21
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2015 - REF. AGOSTO/2015 GENTE SEGURADORA SA - 4440			5.748,50
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859027			1.131,50
TOTAL		7.880,21	7.880,21	7.880,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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