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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3268 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. 0,00 2.397,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. 2.397,66
08/06/2015 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.397,66
22/06/2015 Pagamento de Empenho 3268/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851473 2.397,66
TOTAL 2.397,66 2.397,66 2.397,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.