| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 0,00 | 10.335,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 10.335,49 | ||
| 08/06/2015 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 10.335,49 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2015 - REF. JULHO/2015 GENTE SEGURADORA SA - 4440 | 5.748,50 | ||
| 09/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3269/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 218 | 4.586,99 | ||
| TOTAL | 10.335,49 | 10.335,49 | 10.335,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
