REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014.
0,00
10.335,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014.
10.335,49
08/06/2015
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
10.335,49
21/07/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2015 - REF. JULHO/2015
GENTE SEGURADORA SA - 4440
5.748,50
09/10/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3269/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 218
4.586,99
TOTAL
10.335,49
10.335,49
10.335,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
