| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3273 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA, PLACAS IWE 6796, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014,COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGDSUAS. | 0,00 | 760,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA, PLACAS IWE 6796, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014,COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGDSUAS. | 760,63 | ||
| 08/06/2015 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 760,63 | ||
| 22/06/2015 | Pagamento de Empenho 3273/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850123 | 760,63 | ||
| TOTAL | 760,63 | 760,63 | 760,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
