| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 343 | Data de lançamento: | 21/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 061/2014, COBERTURA DE SEGURO AO VEICULO FORD KA, PLACAS IWE 6796. | 0,00 | 790,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2015 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 061/2014, COBERTURA DE SEGURO AO VEICULO FORD KA, PLACAS IWE 6796. | 790,63 | ||
| 29/01/2015 | EMP. LIQUIDADO CFE APOLICE 37380. | 790,63 | ||
| 26/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 343/2015 GENTE SEGURADORA SA - 4440 | 790,63 | ||
| TOTAL | 790,63 | 790,63 | 790,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
