Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
343 |
Data de lançamento: |
21/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 061/2014, COBERTURA DE SEGURO AO VEICULO FORD KA, PLACAS IWE 6796. |
0,00 |
790,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2015 |
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 061/2014, COBERTURA DE SEGURO AO VEICULO FORD KA, PLACAS IWE 6796. |
790,63 |
|
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| 29/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE APOLICE 37380. |
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790,63 |
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| 26/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 343/2015
GENTE SEGURADORA SA - 4440 |
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790,63 |
| TOTAL |
790,63 |
790,63 |
790,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
