| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 3522 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, COMPL. AO EMPENHO Nº 2221/2015. | 0,00 | 1.770,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, COMPL. AO EMPENHO Nº 2221/2015. | 1.770,72 | ||
| 29/05/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0252. | 885,36 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2015 - REF. 05/2015 MARCOS LUIS PETRI - 3661 | 885,36 | ||
| 06/07/2015 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0256. | 885,36 | ||
| 13/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2015 - REF. JUNHO/2015 MARCOS LUIS PETRI - 3661 | 885,36 | ||
| TOTAL | 1.770,72 | 1.770,72 | 1.770,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
